POR­VOO Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee kas­vun ja op­pi­mi­sen toi­mi­a­lan vuo­den 2023 ta­lou­sar­vi­oe­si­tys­tä ko­kouk­ses­saan tä­nään tors­tai­na 6. lo­ka­kuu­ta.

Kas­vun ja op­pi­mi­sen toi­mi­a­la on muu­tos­ti­lan­tees­sa vuon­na 2023. Toi­min­to­jen suun­nit­te­lu on haas­ta­vaa hy­vin­voin­ti­a­lu­een pe­rus­ta­mi­sen, kau­pun­gin or­ga­ni­saa­ti­o­muu­tok­sen sekä krii­sien, ku­ten ko­ro­na ja Uk­rai­nan sota vuok­si.

Kau­pun­gin or­ga­ni­saa­ti­o­muu­tos vai­kut­taa ny­kyi­seen si­vis­tys­toi­men toi­mi­a­laan ni­men­muu­tok­sen li­säk­si si­ten, et­tä kult­tuu­ri- ja va­paa-ai­ka­pal­ve­lut siir­tyy tu­le­vaan elin­voi­man toi­mi­a­laan. Tä­män ta­kia kult­tuu­ri- ja va­paa-ai­ka­pal­ve­lui­den tu­le­va ta­lou­sar­vio ei si­säl­ly kä­si­tel­tä­vään ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­seen.

Toi­min­ta­me­not yh­teen­sä 116,8 mil­joo­naa eu­roa

Uu­den kas­vun ja op­pi­mi­sen toi­mi­a­lan toi­min­ta­tuo­toik­si esi­te­tään 6,3 mil­joo­naa eu­roa ja toi­min­ta­me­noik­si yh­teen­sä 116,8 mil­joo­naa eu­roa.

Esi­tyk­sen mu­kaan vuon­na 2023 toi­min­ta­tuo­tot ale­ne­vat 1,8 pro­sent­tia ja toi­min­ta­me­not kas­va­vat 6,4 pro­sent­tia ver­rat­tu­na ta­lou­sar­vi­oon 2022. Kau­pun­gin or­ga­ni­saa­ti­ouu­dis­tuk­sen ta­kia vuo­det ei­vät ole kai­kil­ta osin ver­tai­lu­kel­poi­sia.

Ta­lou­sar­vi­oe­si­tys ei si­säl­lä si­säi­siä hal­lin­to­pal­ve­lu­mak­su­ja, jot­ka huo­mi­oi­daan kes­ki­te­tys­ti kau­pun­gin­joh­ta­jan esi­tyk­ses­sä. Kas­vun ja op­pi­mi­sen toi­mi­a­lan ta­lou­sar­vi­oe­si­tys ylit­tää täl­lä het­kel­lä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen an­ta­man ta­lou­sar­vi­o­ke­hyk­sen noin 1,7 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Ke­hys­vai­hees­sa ei ole ky­et­ty huo­mi­oi­maan täy­si­mää­räi­ses­ti toi­min­nal­li­sia ja la­ki­sää­tei­siä muu­tok­sia, ei­kä si­säis­ten vuok­rien nou­sua.

Lap­si­mää­rien las­ku edel­lyt­tää pal­ve­lu­ver­kon tar­kas­te­lua

Vä­es­tö­en­nus­tei­den mu­kaan las­ten mää­rä las­kee tu­le­vien vuo­sien ai­ka­na use­al­la sa­dal­la al­hai­ses­ta syn­ty­vyy­des­tä joh­tu­en. Täl­lä het­kel­lä ylä­kou­lu­jen op­pi­las­mää­ris­sä on ol­lut vie­lä pien­tä kas­vua, mut­ta se­kin tu­lee las­ke­maan vuo­sien ai­ka­na. Lap­si­mää­rän vä­he­ne­mi­nen nä­kyy nyt jo syn­ty­neis­sä ikä­luo­kis­sa ja var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­luis­sa.

– Tä­män vuok­si on tär­ke­ää pa­nos­taa pal­ve­lu­ver­kon op­ti­moin­tiin sekä op­pi­laak­si-ot­to-alu­ei­den tar­kas­te­luun koko toi­mi­a­lan pal­ve­lu­jen osal­ta. Tu­le­vi­na vuo­si­na las­ke­va lap­si­mää­rä tar­koit­taa suur­ta va­jet­ta kas­vun ja op­pi­mi­sen toi­mi­a­lan val­ti­o­no­suuk­sis­sa, si­vis­tys­joh­ta­ja Sari Gus­tafs­son to­te­aa.

Toi­min­nal­li­set muu­tok­set vuon­na 2023

Toi­mi­a­lan vuo­den 2023 ta­lou­sar­vi­oon vai­kut­ta­vat muun mu­as­sa op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­ses­ta joh­tu­vat hen­ki­lös­tö­li­säyk­set sekä opis­ke­li­joi­den opis­ke­lu­tar­vik­keet ja li­sään­ty­vät le­a­sing­vuok­rat, var­hais­kas­va­tuk­sen asi­a­kas­mak­su­jen las­ke­mi­nen, ko­ro­nan jäl­ki­hoi­dos­ta ja Uk­rai­nan so­das­ta joh­tu­viin tar­pei­siin vas­taa­mi­nen, joh­ta­mis­jär­jes­tel­män uu­dis­ta­mi­nen kou­lu­tus­pal­ve­luis­sa hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­sek­si, uu­dis­tu­neen or­ga­ni­saa­ti­o­mal­lin ja toi­mi­a­lan tuot­ta­mat uu­dis­tuk­set ja muu­tok­set.

Va­ki­tuis­ten si­jais­ten li­sää­mi­nen var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­hin, kas­va­vat si­säi­set vuok­ra­kus­tan­nuk­set laa­jen­net­tu­jen toi­mi­ti­lo­jen sekä kor­jaus­kus­tan­nus­ten kas­vun vuok­si, vai­kut­ta­vat myös ta­lou­sar­vi­oon.

Val­tuus­to hy­väk­syy ta­lou­sar­vi­on lop­pu­vuo­des­ta

Kas­vun ja op­pi­mi­sen toi­mi­a­lan vuo­den 2023 ta­lou­sar­vi­oe­si­tys on laa­dit­tu Por­voon kau­pun­gin lin­jaus­ten ja ta­lou­sar­vi­on laa­ti­mi­soh­jei­den mu­kai­ses­ti.

– Ta­lou­sar­vi­on laa­din­nan läh­tö­koh­ta­na ovat ol­leet an­net­tu ta­lou­sar­vi­o­ke­hys ja vuo­den 2022 ta­lou­sar­vio. Ver­tai­lu­vuo­te­na toi­mi­si pa­rem­min vuo­si 2019, kos­ka sil­loin toi­mit­tiin täy­si­mää­räi­ses­ti en­nen ko­ro­naa, sa­noo hal­lin­to­pääl­lik­kö Mer­vi Tuo­mi­nen.

Ta­lou­sar­vi­oon on koot­tu toi­mi­a­lan pal­ve­lu­a­lu­ei­den eli joh­don, suo­men- ja ruot­sin­kie­lis­ten kou­lu­tus­pal­ve­lui­den sekä var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­den ta­lou­sar­vi­oa­si­at. Ta­lou­sar­vio si­säl­tää myös hen­ki­lös­tön ni­mik­kei­den uu­dis­ta­mis­ta, min­kä ta­voit­tee­na on mo­der­ni ja yh­den­mu­kai­nen or­ga­ni­saa­tio.

Ta­lou­sar­vi­o­val­mis­te­lu ete­nee kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vah­vis­ta­man ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti. Lau­ta­kun­nat an­ta­vat omat esi­tyk­sen­sä 7.10. men­nes­sä. Kau­pun­gin­joh­ta­jan ta­lou­sar­vi­oe­si­tys jul­kis­te­taan mar­ras­kuus­sa. Kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee ta­lou­sar­vi­oe­si­tys­tä tä­män jäl­keen ja val­tuus­to vah­vis­taa ta­lou­sar­vi­on jou­lu­kuus­sa.